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    四合扣 工字扣 金

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    石狮市龙翔五金塑料制品有限公司

    记录控制清单

    序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 对应文件
    受控文件控制清单 LX-QP-01-01 行政部 保持更新 文件控制程序
    文件修改申请单 LX-QP-01-02 三  年
    受控文件发放/回收表 LX-QP-01-03 三  年
    文件作废/保留/销毁单 LX-QP-01-04 三  年
    记录控制清单 LX-QP-02-01 行政部 保持更新 记录控制程序
    记录借阅登记单 LX-QP-02-02 三  年
    管理评审计划 LX-QP-03-01 管理者代表 三  年 管理评审控制程序
    会议记录 LX-QP-03-02 三  年
    管理评审报告 LX-QP-03-03 三  年
    员工履历表 LX-QP-04-01 行政部 三  年 人力资源控制程序
    年度培训计划表 LX-QP-04-02 一  年
    培训记录表 LX-QP-04-03 三  年
    生产设备台帐 LX-QP-05-01 生产部 保持更新 设备管理程序
    设备维护保养计划 LX-QP-05-02 一  年
    设备维护履历表 LX-QP-05-03 一  年
    设备日常保养点检表 LX-QP-05-04 一  年
    检验仪器一览表 LX-QP-05-05 质检组 保持更新
    仪器校正周期表 LX-QP-05-06 三  年

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    记录控制清单

    序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 对应文件
    购销合同 LX-QP-06-01 营销部 十  年 顾客要求确定评审程序
    合同评审单 LX-QP-06-02 一  年
    合同修订单 LX-QP-06-03 一  年
    生产任务指令单 LX-QP-06-04 一  年
    供应商评估表 LX-QP-07-01 采购部 三  年 采购控制程序
    供应商业绩统计表 LX-QP-07-02 一  年
    合格供应商名录 LX-QP-07-03 保持更新
    采购单 按采购单号 一  年
    采购合同 按合同编号 十  年
    产品开发任务书 LX-QP-08-01 开发部 三  年 产品开发控制程序
    设计输入、输出及评审记录表 LX-QP-08-02 一  年
    产品试制验证确认表 LX-QP-08-03 一  年
    产品开发变更单 LX-QP-08-04 一  年

     

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    记录控制清单

    序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 对应文件
    产品标识卡 LX-QP-09-01 生产部 一  年 生产过程控制程序
    生产计划 LX-QP-09-02 一  年
    车间订单完结清算表 LX-QP-09-03 一  年
    产品首件检验记录表 LX-QP-09-04 一  年
    客户满意度调查表 LX-QP-10-01 营销部 三  年 顾客满意度控制程序
    客户满意度统计表 LX-QP-10-02 三  年
    客户投诉处理报告 LX-QP-10-03 三  年
    客户投诉统计表 LX-QP-10-04 三  年
    年度审核计划 LX-QP-11-01 管理者代表 三  年 内部审核程序
    审核日程表 LX-QP-11-02 三  年
    内部审核报告 LX-QP-11-03 三  年
    不合格报告 LX-QP-11-04 三  年
    内审检查表 LX-QP-11-05 三  年
    进料检验记录 LX-QP-12-01 质检组 三  年 产品监视和测量程序
    车间制程巡检日报表 LX-QP-12-02 三  年
    成品检验记录 LX-QP-12-03 三  年
    产品检验报告 LX-QP-12-04 三  年

     

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    记录控制清单

    序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 对应文件
    品质异常处理单 LX-QP-13-01 质检组 一  年 不合格品控制程序
    不合格报废记录 LX-QP-13-02 一  年
    品质统计分析表 LX-QP-14-01 质检组 一  年 数据统计分析程序
    质量目标统计表 LX-QP-14-02 一  年
    纠正预防措施单 LX-QP-15-01 质检组 一  年 持续改进控制程序
    环境因素调查评价清单 LX-QP-16-01 行政部 一  年 环境因素识别与评价程序
    重大环境因素及其影响一览表 LX-QP-16-02 一  年
    常用法律法规适用性评价清单 LX-QP-17-01 行政部 一  年 法律法规与其他要求控制程序
    法律法规遵守情况定期评价记录表 LX-QP-18-01 行政部 一  年 合规性评价程序
    目标、指标一览表 LX-QP-19-01 行政部 一  年 目标、指标及管理方案控制程序
    环境管理方案 LX-QP-19-02 一  年
    质量目标达成统计表 LX-QP-19-03 一  年
    联络单 LX-QP-20-01 行政部 一  年 信息交流控制程序
    环境信息交流记录表 LX-QP-20-02 一  年

     

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    记录控制清单

    序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 对应文件
    重点施加影响相关方一览表 LX-QP-21-01 行政部 三 年 对相关方施加影响管理程序
    环境影响状况调查表 LX-QP-21-02 三 年
    环境保护调查书 LX-QP-21-03 三 年
    建筑工程队环保协议 LX-QP-21-04 三 年
    环境控制点清单 LX-QP-22-01 行政部 三 年 环境管理运行控制程序
    环境灾变评估表 LX-QP-23-01 行政部 三 年 应急准备与响应控制程序
    紧急应变演习计划表 LX-QP-23-02 一 年
    环境灾变处理分析表 LX-QP-23-03 三 年
    厂外相关单位一览表 LX-QP-23-04 保持更新
    环境整改通知单 LX-QP-24-01 行政部 一 年 环境违章控制程序
    环保检查表 LX-QP-25-01 行政部 一 年 环境监测与测量控制程序
    环境监测报告 依报告编号 三 年

     

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    记录控制清单

    序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 对应文件
    废弃物处理登记表 LX-XZ-101-01 行政部 一 年 固体废物管理规定
    排水沟清理登记表 LX-XZ-102-01 一 年 排水沟管理规定
    化学品清单 LX-XZ-103-01 三 年 化学品管理规定
    消防设施放置登记表 LX-XZ-104-01 保持更新 消防设施管理规定
    消防设施保养检查表 LX-XZ-104-02 一 年
    电镀产品检验登记表 LX-PJ-04-01   一 年 电镀产品检验标准

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